Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.952.400
Nro. Solicitud de Transferencia
79828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.945.300
Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150690
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.159.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.159.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1