Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 4.296.800
Nro. Solicitud de Transferencia
192073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.274
Retención DNCP
₲ 15.156
Retención IVA
₲ 117.185
Retención Renta
₲ 117.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150690
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.159.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.159.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1