Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 1.130.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115979
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.370
Retención DNCP
₲ 4.030
Retención IVA
₲ 30.840
Retención Renta
₲ 20.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150690
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.159.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.159.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1