Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005646
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148017
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.035.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.035.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4