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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.273.064

Retención DNCP
₲ 29.209
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138071
Monto Contrato
₲ 37.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.459.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.459.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5