Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 2.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.087
Retención DNCP
₲ 9.481
Retención IVA
₲ 72.559
Retención Renta
₲ 48.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138071
Monto Contrato
₲ 37.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.459.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.459.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5