Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140820
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3