Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.601.979
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140820
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3