Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101762
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.182
Retención DNCP
₲ 62.363
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140820
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3