Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 16.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.360.258
Retención DNCP
₲ 57.560
Retención IVA
₲ 440.509
Retención Renta
₲ 293.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151631
Monto Contrato
₲ 17.628.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.764.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.764.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1