Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.818
Retención DNCP
₲ 133.637
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
125/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144706
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.661.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE INFORMATICO PARA EL CONTROL DE EMBARCACIONES; PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE Y DE EXPEDIENTES DE LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3