Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000462
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.649
Retención DNCP
₲ 4.169
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150724
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIAS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1