Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004569
Monto de la Factura
₲ 14.155.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.461.718
Retención DNCP
₲ 50.445
Retención IVA
₲ 386.062
Retención Renta
₲ 257.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
4/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135740
Monto Contrato
₲ 117.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.735.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.735.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5