Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001102
Monto de la Factura
₲ 813.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.442
Retención DNCP
₲ 2.958
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135911
Monto Contrato
₲ 9.422.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.181.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.181.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319686
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4