Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 13.678.729
Nro. Solicitud de Transferencia
196749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.016.666
Retención DNCP
₲ 50.177
Retención IVA
₲ 223.916
Retención Renta
₲ 387.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137494
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.787.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.787.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Despachos Aduaneros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4