Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 7.149.164
Nro. Solicitud de Transferencia
117523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.867.396
Retención DNCP
₲ 20.485
Retención IVA
₲ 156.770
Retención Renta
₲ 104.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137494
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.787.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.787.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Despachos Aduaneros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4