Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 4.500.860
Nro. Solicitud de Transferencia
117526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.303.294
Retención DNCP
₲ 14.363
Retención IVA
₲ 109.922
Retención Renta
₲ 73.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137494
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.787.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.787.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Despachos Aduaneros
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4