Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0011944
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.691
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140956
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.253.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328554
Nombre de la Licitación
Alquiler de Sanitarios Móviles
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2