Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019636
Monto de la Factura
₲ 368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.662
Retención DNCP
₲ 1.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
132/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146157
Monto Contrato
₲ 20.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.632.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.632.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3