Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003678
Monto de la Factura
₲ 719.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116826
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.784
Retención DNCP
₲ 2.616
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137968
Monto Contrato
₲ 17.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.857.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.857.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3