Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 11.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183435
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.876.380
Retención DNCP
₲ 40.757
Retención IVA
₲ 311.918
Retención Renta
₲ 207.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149363
Monto Contrato
₲ 15.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.889.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.889.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323063
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de laboratorio, instrumentales y medicamentos varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4