Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146444
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333502
Nombre de la Licitación
"Servicios de Hospedaje para el Comando del Ejercito"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2