Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 16.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183940
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.355.503
Retención DNCP
₲ 57.542
Retención IVA
₲ 440.373
Retención Renta
₲ 293.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150275
Monto Contrato
₲ 16.147.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.355.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.355.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319682
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4