Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.896
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
₲ 73.500
Retención Renta
₲ 49.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145508
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.983.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.983.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico y Bebedero Eléctrico
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2