Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028967
Monto de la Factura
₲ 2.268.386
Nro. Solicitud de Transferencia
189998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.157.194
Retención DNCP
₲ 8.084
Retención IVA
₲ 61.865
Retención Renta
₲ 41.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
158/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150588
Monto Contrato
₲ 2.268.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5