Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021798
Monto de la Factura
₲ 22.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.692.847
Retención DNCP
₲ 81.290
Retención IVA
₲ 622.118
Retención Renta
₲ 414.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150653
Monto Contrato
₲ 34.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.237.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.237.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2