Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 4.943.025
Nro. Solicitud de Transferencia
147004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.727
Retención DNCP
₲ 17.615
Retención IVA
₲ 134.810
Retención Renta
₲ 89.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144458
Monto Contrato
₲ 10.238.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.766.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.766.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3