Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013351
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.154.023
Retención DNCP
₲ 115.777
Retención IVA
₲ 139.500
Retención Renta
₲ 590.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135223
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.724.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.724.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3