Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013578
Monto de la Factura
₲ 10.274.400
Nro. Solicitud de Transferencia
47289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.976.071
Retención DNCP
₲ 39.529
Retención IVA
₲ 57.120
Retención Renta
₲ 201.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135223
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.724.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.724.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3