Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014092
Monto de la Factura
₲ 3.452.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.749
Retención DNCP
₲ 13.362
Retención IVA
₲ 13.115
Retención Renta
₲ 68.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135223
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.724.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.724.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3