Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 6.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.195.646
Retención DNCP
₲ 23.217
Retención IVA
₲ 177.682
Retención Renta
₲ 118.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139293
Monto Contrato
₲ 6.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.195.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.195.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5