Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005331
Monto de la Factura
₲ 4.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.138
Retención DNCP
₲ 14.567
Retención IVA
₲ 111.477
Retención Renta
₲ 74.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137962
Monto Contrato
₲ 17.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.003.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.003.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3