Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027690
Monto de la Factura
₲ 2.681.250
Nro. Solicitud de Transferencia
117718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.820
Retención DNCP
₲ 9.555
Retención IVA
₲ 73.125
Retención Renta
₲ 48.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142080
Monto Contrato
₲ 15.383.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.988.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.988.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4