Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.182
Retención DNCP
₲ 13.363
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144389
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.787.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.787.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3