Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144389
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.787.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.787.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3