Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142020
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.154.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.154.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BALSA TRANSCHACO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3