Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 131.958.640
Nro. Solicitud de Transferencia
190263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.490.267
Retención DNCP
₲ 470.253
Retención IVA
₲ 3.598.872
Retención Renta
₲ 2.399.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145570
Monto Contrato
₲ 131.958.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.490.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.490.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328404
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Salón de los Proceres del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2