Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 10.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.437
Retención DNCP
₲ 38.790
Retención IVA
₲ 296.864
Retención Renta
₲ 197.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146330
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335581
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Piscina de la ECEME.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2