Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 7.192.930
Nro. Solicitud de Transferencia
163656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.345
Retención DNCP
₲ 25.633
Retención IVA
₲ 196.171
Retención Renta
₲ 130.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148208
Monto Contrato
₲ 44.984.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.779.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.779.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4