Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007969
Monto de la Factura
₲ 4.321.990
Nro. Solicitud de Transferencia
163656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.110.134
Retención DNCP
₲ 15.402
Retención IVA
₲ 117.872
Retención Renta
₲ 78.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148208
Monto Contrato
₲ 44.984.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.779.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.779.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4