Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097839
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147079
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.756.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.756.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336315
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5