Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009178
Monto de la Factura
₲ 44.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141853
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.461.339
Retención DNCP
₲ 159.116
Retención IVA
₲ 1.217.727
Retención Renta
₲ 811.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145369
Monto Contrato
₲ 57.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.824.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.824.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323058
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores y Recarga
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4