Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009179
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145369
Monto Contrato
₲ 57.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.824.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.824.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323058
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores y Recarga
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4