Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.745
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136411
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.795.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.795.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321257
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4