Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007898
Monto de la Factura
₲ 2.588.016
Nro. Solicitud de Transferencia
163676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.461.156
Retención DNCP
₲ 9.223
Retención IVA
₲ 70.582
Retención Renta
₲ 47.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147179
Monto Contrato
₲ 14.017.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.330.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.330.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS EDILICIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4