Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135253
Monto Contrato
₲ 72.551.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.478.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.478.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5