Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135253
Monto Contrato
₲ 72.551.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.478.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.478.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5