Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029067
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152476
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1