Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008107
Monto de la Factura
₲ 21.713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.648.668
Retención DNCP
₲ 77.377
Retención IVA
₲ 592.173
Retención Renta
₲ 394.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150720
Monto Contrato
₲ 44.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.693.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.693.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2