Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010498
Monto de la Factura
₲ 17.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.965.516
Retención DNCP
₲ 63.575
Retención IVA
₲ 486.545
Retención Renta
₲ 324.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL RESORTS MANAGEMENT CORPORATION
RUC
80001882-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136867
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.472.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.472.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321181
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3